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《報告》由2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況、政府債務(wù)情況、落實(shí)區(qū)人大決議和財政工作情況、2024年預(yù)算安排情況（草案）、2024年財政重點(diǎn)工作 、持續(xù)深化財政改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度六部分構(gòu)成。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

2023年一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成69,120萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長13%。其中：稅收收入完成51,748萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比下降2.1%，稅比74.9%。2023年政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成16,314萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.2%，同比下降26.9%。

（二）財政支出完成情況

2023一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成103,246萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.9%，同比增長24.4%。2023年政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成24,986萬元，為調(diào)整預(yù)算的34.8%，同比增長25.6%。

（三）平衡情況。按照現(xiàn)行財政體制算賬，一般公共預(yù)算收入收支相抵后，一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年5,347萬元；政府性基金收入收支相抵后，政府性基金專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年47,912萬元。

2023年，全區(qū)各類社會保險基金滾存結(jié)余3,800萬元。

二、政府債務(wù)情況

2023年區(qū)政府債務(wù)限額141,087萬元，其中一般債務(wù)限額41,587萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額99,500萬元，政府債務(wù)余額140,807萬元，其中一般債務(wù)余額41,552萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額99,140萬元，較上年增加45,492萬元，增長47.8%。

三、落實(shí)區(qū)人大決議和財政工作情況

2023年是全面落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，也是石龍區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的奮斗之年。一年來，按照區(qū)人大六屆三次會議有關(guān)決議和審查意見，攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新突破，不斷理順預(yù)算管理體制機(jī)制，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財力保障。堅(jiān)決落實(shí)聚焦財源培植，助企紓困彰顯新活力；聚焦財政增收，收支規(guī)模邁上新臺階；聚焦民生改善，社會事業(yè)取得新發(fā)展；聚焦鄉(xiāng)村振興，城鄉(xiāng)融合構(gòu)建新格局；聚焦預(yù)算改革，財政管理實(shí)現(xiàn)新作為。

四、2024年預(yù)算草案情況

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提升工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，錨定省委“兩個確?！焙汀笆髴?zhàn)略”，以市委“壯大新動能、奮進(jìn)百強(qiáng)市”和“兩城一區(qū)”建設(shè)為牽引，緊扣建設(shè)全國獨(dú)立工礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)、河南省城鄉(xiāng)融合創(chuàng)新發(fā)展先行區(qū)目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“三化”建設(shè)和“三區(qū)”協(xié)同發(fā)展，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，完善預(yù)算安排和管理措施，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過緊日子不動搖，嚴(yán)控一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，把財政資金用好、用在刀刃上，提高資金效益和政策效果；統(tǒng)籌把握財政收支政策，做好跨年度預(yù)算平衡；加強(qiáng)財政承受能力評估，做好地方政府債務(wù)化解，促進(jìn)財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。加快城鄉(xiāng)融合，持續(xù)改善民生，保持社會穩(wěn)定，建設(shè)富裕石龍、美麗石龍、文明石龍、幸福石龍。

（二）預(yù)算收支目標(biāo)。根據(jù)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議，2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收入74,650萬元，增長8%，上級補(bǔ)助收入 13,748萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,347萬元，一般公共預(yù)算收入總計93,788萬元。按照收支平衡原則，安排上級支出17,152萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出4,337萬元，安排本級支出72,299萬元，其中基本支出25,751萬元，

安排用于：工資福利支出22,526萬元，包含行政事業(yè)單位工資、獎金、取暖補(bǔ)貼、績效工資、社保繳費(fèi)和住房公積金。

對個人和家庭補(bǔ)助支出789萬元，包含未納入養(yǎng)老改革的退休人員福補(bǔ)、住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼和績效工資。

商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）2,436萬元，編制標(biāo)準(zhǔn)為行政部門年人均標(biāo)準(zhǔn)12,000元；公安、司法及紀(jì)檢監(jiān)察部門24,000元；其他部門9,600元。包括除人員工資、社保經(jīng)費(fèi)及基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)以外的所有開支。

項(xiàng)目支出46,548萬元。根據(jù)過緊日子要求，大力壓縮了部門一般性和非剛性需求支出，除保障部分部門特定業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)需求外，其余均安排至民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

2024年政府性基金預(yù)算收入總計為63,548萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入14,700萬元，上年結(jié)余47,912萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入936萬元。按照收支平衡原則，2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計為63,548萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出59,238萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4,300萬元，上解支出10萬元。

五、2024年財政重點(diǎn)工作

為確保2024年財政目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，我們將認(rèn)真按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，著力推進(jìn)幾項(xiàng)工作：落實(shí)積極財政政策，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好；深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；切實(shí)保障和改善民生，持續(xù)增進(jìn)民生福祉；推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，持續(xù)堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展；加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，深入實(shí)施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。

六、深化財政改革，推進(jìn)現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)

財政改革是中國特色社會主義偉大事業(yè)的組成部分。為持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)，深化財政體制改革，我們將從以下幾點(diǎn)努力：一是兜牢基層“三?！钡拙€；二是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子不動搖；三是健全現(xiàn)代預(yù)算制度；四是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；五是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理；六是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理；七是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

因決算審查匯總以及與市財政結(jié)算尚未完成，除2024年收入預(yù)算數(shù)據(jù)外，其余個別數(shù)據(jù)可能還會略有變動，最終數(shù)據(jù)以定稿為準(zhǔn)。

關(guān)于平頂山市石龍區(qū)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）的報告（征求意見稿）.pdf